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江西某潛水裝備產業園項目可行性研究報告案例

發布日期:2021-12-20

以下為報告詳細內容(節選):

  

第一章 總論

  第一節 項目概況

  一、項目名稱

  江西某潛水裝備產業園項目

  二、項目性質

  新建

  三、項目地址

  四、項目單位

  五、項目建設規模

  本項目總占地面積***畝,其中主體生產工程***平方米,倉儲工程***平方米,供配電工程***平方米,服務配套用房***平方米,消防環保***平方米,容積率1.0。具體建設內容及規模如下:

  六、項目產品方案

  七、項目投資估算

  項目總投資***萬元,其中固定資產投資***萬元,流動資金***萬元,具體如下:

  八、項目資金籌措

  九、項目建設周期

  第二節 項目研究主要結論

  一、經濟效益

  計算期內各年經營活動現金流入均大于現金流出;從經營活動、投資活動、籌資活動全部凈現金流量看,營運期各年現金流入均大于現金流出,累計盈余資金逐年增加,且可按時償還貸款,項目具備財務生存能力。

  綜上所述,該項目在財務上是可行的。

  三、社會效益

  第三節 編制依據及范圍

  一、編制依據

  二、編制原則

  三、研究范圍

  第三節 項目單位簡介

  

第二章 項目建設背景及必要性

  第一節 項目建設背景

  一、政策背景

  《國務院辦公廳關于加強水上搜救工作的通知》國辦函〔2019〕109號

  《水上運動產業發展規劃》

  《關于加快發展健身休閑產業的指導意見》

  《《江西省人民政府辦公廳關于加強全省水上搜救工作的實施意見》贛府廳發〔2020〕23號

  二、經濟背景

  1、國民經濟平穩增長

  隨著GDP增速回落,國內經濟結構轉型優化加速,中國的經濟發展開始進入“新常態”階段。新形勢下,中國發展仍處于重要戰略機遇期,我國經濟發展長期向好的基本面沒有改變,發展前景依然廣闊;經濟發展向形態更高級、分工更復雜、結構更合理階段演化的趨勢更加明顯;供給側結構性改革深入推進,正在為經濟發展和結構調整增添新動能;“一帶一路”建設深入推進,正在為經濟發展創造新空間。

  2019年,我國國內生產總值990865億元,比上年增長6.1%。其中,第一產業增加值70467億元,增長3.1%;第二產業增加值386165億元,增長5.7%;第三產業增加值534233億元,增長6.9%。第一產業增加值占國內生產總值比重為7.1%,第二產業增加值比重為39.0%,第三產業增加值比重為53.9%。

  2、居民收入及消費水平穩定提高

  第二節 項目建設必要性

  一、積極響應潛水裝備相關政策與產業規劃

  國務院《關于加快發展旅游業的意見》中提出,對近期一個時期旅游業發展的指導思想、基本原則、發展目標、主要任務以及措施等提出具體要求。在培育新的消費熱點中,提出大力推進旅游與文化、體育、海洋等相關產業和行業的融合發展。《國務院關于推進海南國際旅游島建設發展的若干意見》中也提出依托優勢資源,發展特色旅游產品,大力發展熱帶海島冬季陽光旅游、海上運動、潛水等旅游項目,豐富熱帶濱海海洋旅游產品等。潛水旅游項目為國家重點發展的旅游項目;而《國務院辦公廳關于加強水上搜救工作的通知》再次提到水上搜救是國家突發事件應急體系的重要組成部分,是我國履行國際公約的重要內容,對保障人民群眾生命財產安全、保護海洋生態環境、服務國家發展戰略、提升國際影響力具有重要作用。要加強深遠海救助打撈關鍵技術及裝備研發應用,提升深遠海和夜航搜救能力。加強內陸湖泊、水庫等水域救援和深水救撈裝備建設,實現深潛裝備輕型化遠程投送,提升長江等內河應急搜救能力。

  本次在江西南昌青湖區建設***潛水裝備產業園,主要生產特戰裝備、潛水裝備、防救裝備、消防裝備等,積極響應了潛水裝備相關政策與產業規劃。

  二、滿足日益增長的市場需求,打破國外品牌商銷售市場的壟斷,實現自主品牌國內外市場的突破

  三、提高行業研發能力,完善行業品種系列

  

第三章 項目市場分析

  第一節 定義及產業鏈

  一、潛水活動

  二、潛水裝備

  鞋、水下推進器、水密包等。不同的裝備功能和用途均不相同。

  三、潛水裝備行業的行業特征

  經過半個多世紀的發展,全球潛水裝備行業基本形成原材料供應領域的供應商、生產領域的裝備生產商、銷售領域的品牌運營商及消費領域之間相互獨立的格局,而本項目產品其主要消費領域為軍方,其間業務聯系如下:

  圖表 6:軍用潛水裝備產業鏈各級供應商關系

  第二節 潛水裝備行業市場情況

  一、全球潛水裝備市場需求

  根據中國潛水運動協會的統計分析,2019年全球海洋潛水裝備市場需求量大約為844.42億美元,比2016年增長了36.41%,年復合增長率達到了8.19%。隨著全球經濟的復蘇以及中國等新興潛水市場的快速增長,預計2021年至2025年,潛水裝備行業的年均增長率將維持在7.00%以上,到2025年市場規模將達到1184.34億美元。

  二、全球潛水裝備行業的供給情況

  全球潛水裝備行業的生產企業眾多,但具備自主研發能力、生產規模較大、品種系列齊全的軍方潛水裝備供應企業較少,能夠為軍方提供綜合解決方案和完善技術服務的企業則更少。目前能提供軍用潛水裝備的主要為國外企業,國內大部分為國外企業代理商,國內自研企業較少,行業呈現供小于求的總體格局。

  第三節 潛水裝備市場前景

  一、全球潛水裝備行業處于持續高速成長期,具備廣闊的市場空間

  隨著世界各國經濟的發展,海洋意識不斷增強,海洋產業迎來快速發展時期,海洋潛水裝備的需求量不斷增長。據中國潛水運動協會的統計分析,到2025年,全球潛水裝備需求量將達到1184.34億美元。

  二、我國市場具有較高成長性

  三、軍費保持穩定增長,軍品采購逐步回暖,潛水裝備的采購也將快速增長

  

第四章 項目選址及區位分析

  第一節 項目建設選址

  一、選址要求

  二、相關產業和支持產業分析

  第二節 項目區位條件

  第三節 項目選址合理性分析

  目前,根據已掌握的信息,項目擬建區域基礎設施完善,自然環境良好,交通便利,適合項目建設。

  

第五章 項目產品及設備方案

  第一節 項目產品方案

  一、產品及產值

  二、部分產品簡介

  第二節 項目設備方案

  一、設備選型原則

  二、項目主要設備

  

第六章 項目建設方案

  第一節 項目建設目標與內容

  一、項目建設指導思想

  二、項目建設原則

  三、項目建設內容

  圖表 14:項目建設內及規模一覽表

  第二節 公輔工程

  一、設計依據

  二、電力

  三、給水

  四、水電管網

  

第七章 項目環境保護方案

  第一節 建設地點環境現狀

  第二節 執行標準

  第三節 主要污染源、污染物及防治措施

  一、項目建設期主要污染源、污染物及防治措施

  二、項目運營期主要污染源、污染物及防治措施

  第四節 環境影響綜合評價

  

第八章 項目能源節約方案

  第一節 用能標準和節能規范

  一、相關法律、法規、規劃和產業政策

  二、建筑類相關標準及規范

  三、相關終端用能產品能耗標準

  第二節 編制原則和目標

  第三節 節能措施

  第四節 項目節能評價

  

第九章 項目職業安全、消防設施及勞動衛生方案

  第一節 設計依據

  第二節 安全教育

  第三節 勞動安全制度

  第四節 勞動保護

  第五節 勞動安全

  第六節 消防設施及方案

  

第十章 項目實施進度安排和招投標方案

  第一節 項目施工組織措施

  一、建立項目實施管理機構

  二、施工準備

  三、經營準備

  四、竣工驗收

  第二節 項目實施進度

  第三節 工程招投標

  一、編制依據

  二、招標范圍

  項目建設單位擬對設計、土建、設備及安裝、監理等進行招標。

  三、招投標程序

  

第十一章 項目組織管理與勞動定員

  第一節 項目組織管理

  一、組織機構設置原則

  二、項目組織管理模式

  第二節 勞動定員和人員培訓

  

第十二章 項目投資估算及資金籌措

  第一節 估算范圍

  第二節 估算依據

  第三節 編制說明

  第四節 項目總投資估算

  一、工程費用

  根據估算,項目工程費用總額***萬元,其中建筑工程費用***萬元,設備購置費***萬元,安裝工程費用***萬元,具體如下:

  二、工程建設其他費用

  工程建設其他費用指建設投資中除建筑工程費、設備購置費、安裝工程費以外的,為保證工程建設順利完成和交付使用后的能夠正常發揮效用而發生的各項費用。工程建設其他費用如下表。

  圖表 19:工程建設其他費用一覽表

  三、預備費

  四、流動資金

  六、項目總投資估算

  第五節 資金籌措

  

第十三章 項目經濟效益分析

  第一節 評價依據

  第二節 營業收入及稅金測算

  一、營業收入

  本項目的營業收入主要為各類潛水裝備的銷售收入,項目一期建設完成后,預計年產值達***萬元,逐年遞增,第八年產值將達***萬元。

  圖表 21:項目達產年營業收入估算表

  單位:萬元

  二、稅金及附加

  第三節 成本費用測算

  第四節 利潤測算

  第五節 財務效益分析

  一、財務凈現值FNPV

  財務凈現值系指按設定的折現率(一般采用基準收益率ic)計算的項目計算期內凈現金流量的現值之和,可按下式計算:

  式中:ic——設定的折現率(同基準收益率),本項目為12%。

  經計算,所得稅前項目投資財務凈現值***萬元,所得稅后項目投資財務凈現值***萬元,大于零。

  二、財務內部收益率FIRR

  財務內部收益率(FIRR)系指能使項目在計算期內凈現金流量現值累計等于零時的折現率,即FIRR作為折現率使下式成立:

  式中:

  CI——現金流入量;

  CO——現金流出量;

  (CI-CO)t——第t年的凈現金流量;

  n——計算期。

  經對項目投資現金流量表進行分析計算,所得稅前項目投資財務內部收益率為***%,所得稅后項目投資財務內部收益率為***%,高于項目行業基準收益率。

  三、項目投資回收期Pt

  項目投資回收期系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間,一般以年為單位。項目投資回收期可采用下式計算:

  式中:T——各年累計凈現金流量首次為正值或零的年數。

  經計算,所得稅前項目靜態投資回收期***年,所得稅后項目靜態投資回收期為***年;所得稅前項目動態投資回收期為***年,所得稅后項目動態投資回收期為***年,表明項目投資回收較快。

  第六節 盈虧平衡分析

  第七節 財務評價結論

  圖表 22:項目經濟技術指標一覽表

  

第十四章 項目風險分析及規避建議

  第一節 項目開發過程中潛在的風險及防范

  第二節 項目本身潛在的風險及防范

  第三節 綜合風險評價

  

第十五章 項目可行性研究結論及建議

  第一節 建設項目可行性研究結論

  一、項目建設條件及方案的可行性結論

  二、資金安排合理性的可行性結論

  三、項目經濟效益的可行性結論

  四、項目風險控制的可行性結論

  綜上所述,本項目的建設是必要的,也是可行的。

  第二節 建設項目可行性研究建議


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