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湖南省某混凝土機制砂生產項目可行性研究報告案例

發布日期:2021-12-08

以下為報告詳細內容(節選):

 

第一章 項目總論

第一節 項目基本情況

一、項目名稱

二、項目單位

三、項目性質

四、項目建設地點

五、項目建設內容及規模

六、項目產品

七、項目建設周期

八、項目投資結構及資金來源

第二節 主要研究結論

一、經濟效益

二、社會效益

第三節 可行性研究報告編制說明

一、編制原則

1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規和法令,符合國家產業政策、投資方向及行業和地區的規劃。

2、以科學、實事求是的態度,公正、客觀的反映本項目建設的實際情況,工程投資堅持“求是、客觀”的原則。

3、通過對市場的分析研究以及對項目規劃的研究,推薦項目的建設規模、方案,論證項目建設的合理性。

二、編制依據

三、編制范圍

 

第二章 項目建設背景及必要性

第一節 項目建設背景

一、政策背景

二、經濟背景

2016年~2019年,我國國民生產總值從744127億元增長至990865億元,龐大的經濟體量下每年都能實現可觀的增長。2020年受新冠肺炎疫情和外部環境不確定性的影響,全球經濟出現深度衰退,據IMF國際貨幣基金組織估計,2020年全球GDP增長率按購買力平價(PPP)計算約為-4.4%,這是二戰結束以來世界經濟最大幅度的產出萎縮。

但在我國黨中央的堅強領導和全國人民的頑強拼搏下,國家統計局1月18日發布數據顯示,2020年中國GDP穩中有進,經濟總量首超百萬億規模,達到101.6萬億元,按可比價格計算,同比增長2.3%,在全球主要經濟體中唯一實現正增長。這足以說明,盡管外部環境的嚴峻變化對國內經濟造成了一定沖擊,但我國的經濟發展充滿韌性,增長空間依然存在,國內經濟長期向好的發展趨勢不會因為外部力量的阻礙而改變。

2021年《政府工作報告》中提出:中國政府將堅持穩中求進工作總基調,鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果,考慮到經濟運行恢復情況,21年經濟增速預期目標設定為6%以上,確保“十四五”開好局起好步,以優異成績慶祝共產黨成立100周年。在國內良好的疫情防控態勢下,較高水平的經濟增長目標無疑在基本面上為各行各業的生產銷售活動釋放了積極的信號。隨著我國經濟快速恢復并持續增長,擴大內需、促進實體經濟發展和鄉村振興的國家戰略將促進國內住房和城鄉建設事業大體量、高質量發展,有望推動混凝土、不銹鋼等建筑材料的市場需求持續增長,整體上為項目投產運行帶來了良好的前景和機遇。

三、行業背景

建設用砂石是構筑混凝土骨架的關鍵原料,是消耗自然資源眾多的大宗建材產品。我國砂石年產量高達200億噸,是世界最大的砂石生產國和消費國,經過幾十年的大規模粗放開采,目前我國的天然砂資源已經大為減少或者接近枯竭。隨著天然砂石資源約束趨緊和環境保護日益增強,機制砂石逐漸成為我國建設用砂石的主要來源。目前,機制砂石生產已由簡單分散的人工或半機械的作坊逐步轉變為標準化規模化的工廠,但機制砂石行業還面臨著質量保障能力弱、產業結構不合理、綠色發展水平低、局部供求不平衡等突出問題。

長期以來,機制砂石主要由區域市場就近供應,總體處于供求平衡狀態,價格保持基本穩定。而近年來國內主要江河來沙量大幅下降,加之一些地方對砂石基礎性重要性認識不足,行業整治工作簡單粗放,沒有統籌好“堵后門” 和“開前門”的關系。這造成國內機制砂企業數量產量明顯減少,區域性供需短期失衡,機制砂石價格大幅上漲,低質砂石進入市場,增加基建投資和重大項目建設成本的同時,影響工程建設進度并帶來質量安全隱患,亟需采取措施妥善解決。

此外,黨的十八大以來,我國把資源綜合利用納入生態文明建設總體布局,不斷完善法規政策、強化科技支撐、健全標準規范,推動資源綜合利用產業發展壯大。“十三五”期間,我國累計綜合利用各類大宗固廢約130億噸,減少占用土地超過100萬畝,提供了大量資源綜合利用產品,促進了煤炭、化工、電力、鋼鐵、建材等行業高質量發展,資源環境和經濟效益顯著,對緩解我國部分原材料緊缺、改善生態環境質量發揮了重要作用。目前,我國大宗固廢累計堆存量約600億噸,年新增堆存量近30億噸,尾礦、廢石制備機制砂石已經成為砂石產品的重要組成部分。

第二節 項目建設必要性

第二節 項目建設可行性

 

第三章 項目市場分析

第一節 機制砂行業市場發展概況

隨著天然砂資源的枯竭及環保法規的日益嚴苛,機制砂的經濟價值及生產需求隨之增長。2018年11月26日,國家統計局公布《戰略性新興產業分類(2018)》,旨在準確反映"十三五"國家戰略性新興產業發展規劃情況,其中機制砂、砂石尾礦再利用等被列入我國戰略新興產業的重點產品服務。我國還已出臺一系列支持機制砂發展政策,國內機制砂生產技術取得突破,領跑全球,利用率在80%以上。機制砂替代天然河砂是大勢所趨。

根據中國砂石協會的數據,2002年我國砂石骨料供應以河砂為主,占比近90%,但機制砂占比逐年增長;2011年開始機制砂占比開始超過天然砂,至2013年機制砂占比已達60%左右;目前,我國機制砂占比已超過70%的水平。據此估算,2018年我國機制砂的供應量達到140億噸的水平。

第二節 混凝土行業市場發展概況

商品混凝土是混凝土生產由粗放型生產向集約化大生產的轉變,實現了混凝土生產的專業化、商品化和社會化,是建筑依靠技術進步改變小生產方式,實現建筑工業化的一項重要改革。世界商品混凝土的發展進入黃金時期,商品混凝土在混凝土總產量中已經占有絕對優勢。2019年中國商品混凝土產量25.5億立方米,較上年增長8億立方米,同比增長41.7%。

中國商品混凝土主要企業有上海建工、華新水泥、西部建設等企業,其中上海建工是中國建筑行業的先行者和排頭兵。2019年上海建工、華新水泥、西部建設營業收入分別是2054.97億元、314.39億元、228.96億元。

 

第四章 項目選址用地分析

第一節 項目選址要求

第二節 項目區位條件

第三節 項目地址選擇合理性分析

 

第五章 項目產品及工藝技術方案

第一節 項目產品方案

第二節 項目工藝方案

一、工藝技術方案確定的原則

二、產品工藝技術方案

第三節 項目設備方案

一、設備選型原則

二、設備購置方案

 

第六章 項目建設方案

第一節 項目建設目標

第二節 項目建設指導思想

第三節 項目建設內容與規模

 

第七章 輔助公用工程及設施

第一節 給排水系統

第二節 電氣系統

 

第八章 項目環境保護

第一節 項目環境保護遵循的標準和規范

一、執行標準及規范

二、環境質量評價標準

第二節 項目建設期環境保護

一、項目建設期環境影響因素

二、項目建設期環保措施

第三節 項目運營期環境保護

一、項目運營期環境影響因素

二、運營期環保措施

1、廢氣污染防治措施

(1)建設項目的停車場汽車廢氣對周圍環境不會造成太大的影響,但可能會出現局部影響。因此為了防止汽車廢氣對周圍環境的影響,項目地面停車場附近的區域設置相應的綠化隔離帶。同時,對于長期進入中心的車輛要求其安裝汽車尾氣凈化裝置。

(2)根據國家有關規定,安裝油煙凈化裝置,對餐飲廚房油煙廢氣進行處理,經處理后排放的廚房油煙廢氣必須達到《飲食業油煙排放標準(試行)》(GB18483-2001)才可排放,同時處理后的廚房油煙廢氣須經屋頂高空排放,不得側排,以防廚房油煙廢氣對周圍環境及自身的影響。

綜上所述,項目無組織廢氣排放量較小,防治措施可行。

2、廢水污染防治措施

(1)加強污水收集管網和雨水管網的建設,做好雨污分流,確保項目生活污水能夠順利接入污水處理廠,經處理達標后排出。

(2)室內排水建議采用廢、污分流,公共廁所等產生的污水經化糞池處理后排入污水管道;食堂洗滌廢水經隔油池處理達到污水處理廠接管標準后同生活廢水一起排入污水管道。化糞池及廚房廢水采用暗管收集。

(3)車間污水含有少量油污和泥沙,沖洗廢水應集中收集,再經隔油池處理后與其它廢水一起排入污水管道。

(4)建議建設單位在擬建區域內建造若干雨水收集池,雨水經收集、沉淀后,可用于綠化、道路澆灑、車輛沖洗等。

第四節 環境保護影響評價

 

第九章 項目能源節約方案設計

第一節 用能標準和節能規范

一、相關法律、法規、規劃和產業政策

二、建筑類相關標準及規范

三、相關終端用能產品能耗標準

第二節 編制原則和目標

第三節 節能措施

一、總平面布置與建筑節能

二、工藝節能

1、積極選用先進的設備和技術,降低生產能耗,比如設備電機采用變頻調速技術。

2、在設計中,嚴格遵守或參照《工程設計節能技術暫行規定》(GBJ6-85)等節能規定,保證裝置的節能先進水平。

3、合理進行設備選型,擇優選用國家認定的節能和技術先進的產品。根據項目產品的生產工藝要求,主要工藝環節均采用能耗低的設備,以降低能耗。

4、合理確定耗能工質及參數,以最大限度減少能耗。

5、在廠區總平面和車間的工藝布置時,做到了緊湊合理,物流順暢,運輸路線短捷,避免了往返運輸,節能效果明顯。

6、供熱系統盡量布置得與使用設備距離接近;冷熱媒傳輸系統、閥門和用熱設備采用有效的保溫措施,減少熱量損失。

三、給排水節能

四、電氣節能

第四節 其他節能措施

第五節 項目節能評價

 

第十章 勞動安全與衛生消防

第一節 設計依據

第二節 安全生產方案

第三節 職業衛生方案

第四節 消防設施及方案

 

第十一章 項目組織機構及人力資源配置

第一節 項目組織管理

一、項目實施管理

二、資金與信息管理

三、項目實施的各階段工作建議

第二節 項目建設及運行管理

一、項目的后期管理

在項目的開發建設中要注意管理工作中的以下問題:

1、質量管理

根據工程的特點,本項目應從建筑材料、設備安裝以及施工質量等方面加強質量控制,堅持質量高標準,質量控制規范化,建立和健全質量保證體系,使質量管理工作制度化。要聘請監理機構,督促總包及分包設專職品質保障部、質量科及質檢員,形成質檢網絡。建立分包自檢、總包復檢、施工監理跟蹤檢驗的制度、隱蔽工程驗收制度和質量一票否決制度。要牢牢把住材料、設備選用關和開箱檢驗關,要將主要材料、設備的產地、品牌、性能列成表格,納入合同,對有疑問的材料還要做理化、力學試驗,用科學的方法處理,嚴把工程質量關。

2、進度管理

針對工程特點要求承包商合理安排建設進度,根據工程前后邏輯順序組織工序交叉和立體交叉施工,以提高效率,控制工程總進度計劃,設計實驗與施工要交叉進行,上部結構與地下工程要交叉施工,多工種要交叉作業,立體交叉施工,以確保工程有序進行。

3、合同管理

合同管理貫穿于合同談判簽定、履行、合同期滿直至歸檔全過程。本工程要體現合同公平、程序公開、公平競爭和機會均等性。實行全過程合同管理,每個合同都有專人管理,使得每個分項工程都處于有效的控制之下,以確保整個工程的順利完成。

4、資金管理

本項目在建設過程中要及時支付工程款,防止承包商以此為由拖延工期,對項目資金實行分階段驗收報賬管理,對不達進度、不合質量標準的工程堅決不予驗收和撥付資金。

5、現場管理

工程建設期間,將會有多支隊伍共同施工,形成聯合作戰的格局。要確保施工現場有條不紊、文明施工。要以系統、合理、可行為原則,加強現場管理,組織科學文明施工。根據不同施工階段制定不同的總平面圖,以總平面圖為依據檢查各分包商文明施工的落實情況。結合施工現場周邊人員擁擠、復雜的情況,對出入施工現場的人員要制定相應的管理制度作為基本行為準則,以保證施工現場人員的管理得到有效的控制。

二、項目建成后管理

三、勞動定員

 

第十二章 項目建設進度

第一節 基本要求

第二節 項目開發管理

一、項目管理

二、項目實施進度

 

第十三章 投資估算與資金籌措

第四節 項目總投資估算

一、工程費用

二、工程建設其他費用

三、預備費

四、流動資金

五、建設期利息

六、項目總投資估算

第五節 資金籌措

 

第十四章 項目的經濟效益分析

第一節 評價依據

一、遵循的有關法規

二、基礎數據和說明

第二節 營業收入及稅金測算

第三節 成本費用測算

一、直接運營成本

二、銷售管理等其他費用

三、期間費用

第四節 利潤測算

第五節 財務效益分析

一、財務凈現值

二、項目投資回收期

三、財務內部收益率

第六節 項目盈虧平衡及償債能力分析

一、項目盈虧平衡分析

二、項目敏感性分析

三、項目償債能力分析

第七節 財務評價結論

 

第十五章 項目風險分析及控制措施

第一節 項目風險分析

第二節 綜合風險評價

 

第十六章 結論及建議

第一節 建設項目可行性研究結論

第二節 建設項目可行性研究建議

1、確定發展方向“保持增長、持續發展”,并制定“提高盈利能力、持續擴大規模,控制經營風險,提高管理能力,強化執行力建設”的經營管理思路。同時制定戰略規劃,將各產品經營業務戰略細化到實施層面,并以此作為今后的發展綱領,逐層逐次開展工作。

2、新產品、新市場的拓展是公司實現規模擴張的關鍵,在行業管理能力提升的基礎上,應著力開拓產品的新市場,利用現有市場平臺和技術平臺拓展新產品。

3、進一步提升產品開發能力:產品開發全過程職能發展均衡,產品開發全過程周期進一步縮短,技術平臺能力進一步提高,加強技術儲備、技術平臺的應用能力、產品創新能力、行業應用創新能力,重點加強研發專家隊伍能力建設工作。

4、發展和完善供應鏈管理的各項職能:提高供應商管理水平,尋求與供應商實現價值共贏的機會點;提高一體化物流管理水平,提高存貨周轉率,降低經營風險;提高產品制造管理水平。

5、進一步加強降成本工作:對于規模發貨的產品,通過采購降成本、研發設計降成本、制造費用降低等幾個方面,開展精細化的管理工作;對于新研發產品,以目標成本設計為成本管理策略。

……


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